Factura de avance con Claude: comprobar acumulado y diferencia

Preparar una factura de avance con Claude →

Una situación factura una diferencia, no todo el avance desde el inicio. El paquete admite fases, precio cerrado o tiempo dedicado. Usa el modo contractual y aporta avance justificado a la fecha. Concilia facturas y abonos antes de calcular. Los importes impagados siguen facturados: incluirlos otra vez duplicaría la deuda. El cuadro debe explicar acumulado y deducción con referencias para repetir la operación.

Preparar los datos del expediente

Contrato, avance validado por fase, facturas anteriores, abonos e IVA confirmado. Conserva una copia de los documentos de referencia e indica su versión. Los datos ausentes deben seguir visibles antes de generar.

Ejemplo ficticio para comprobar

Ejemplo ficticio sin IVA: contrato de 10.000 €, avance validado del 60 %, equivalente a 6.000 €. Facturas previas de 4.000 €, con 1.000 € impagados. La nueva situación es 2.000 €, no 3.000 €. El impago se controla aparte.

Revisar antes de usar

Recalcula fases y total. Revisa IVA y redondeos sin copiar automáticamente el tipo fijo del modelo. El avance necesita una fuente y un resultado negativo requiere analizar correcciones y abonos antes de emitir.

Referencia oficial para el contexto francés : Service Public Entreprendre — mentions des factures.

Continuar con la guía relacionada : Método complementario.