Relance d’impayé avec Claude : documenter avant de réclamer

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Avant la formulation, établissez la somme effectivement échue et les échanges déjà intervenus. Le pack propose trois niveaux de courrier, mais leur calendrier indicatif ne décide pas du traitement juridique du dossier. Identifiez client professionnel ou particulier, conditions contractuelles, paiements partiels et éventuelle contestation. Une relance amiable peut demander une confirmation de règlement ; une mise en demeure exige une rédaction et un contexte à vérifier. Ne transposez pas automatiquement à tous les clients les règles de pénalités entre professionnels.

Préparer les données du dossier

Facture, échéance, paiements, contrat, statut du client et historique des échanges. Conservez une copie des documents de référence et indiquez leur version. Les informations absentes doivent rester visibles avant la génération.

Exemple fictif à contrôler

Exemple fictif : une facture de 1 200 € a reçu un paiement identifié de 400 €. Le capital restant est 800 €. Une première relance reprend ces références et demande une date de règlement. Elle n’ajoute pas une indemnité ou un taux trouvé dans le modèle sans vérifier leur applicabilité.

Relire avant utilisation

Le pack contient des raccourcis sur les taux et le déclenchement des pénalités : utilisez la source officielle pour le régime entre professionnels et faites vérifier le dossier avant une demande formelle. Conservez preuve d’envoi et réponse séparément ; générer le Word n’envoie aucun courrier.

Référence officielle pour le contexte français : Service Public Entreprendre — délais et pénalités entre professionnels.

Poursuivre avec le guide associé : Méthode complémentaire.